2020年度湖南省中小企业服务中心本级决算

目录

第一部分湖南省中小企业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

湖南省中小企业服务中心

单位概况

 

 

一、部门职责

湖南省中小企业服务中心（以下简称中心），为省工信厅下属参照公务员管理的副厅级公益一类事业单位。系2019年按照新一轮机构改革要求，由原省有色金属管理局、原省中小企业服务中心、原省有色建设工程质量安全监督站、原省企业经营人才培训中心撤并成立的新机构。中心主要职责是：一是参与中小企业经济运行动态监测，对中小企业发展前景进行预测;二是开展中小企业新兴优势产业链发展研究，为政策制定和评价提供服务，为中小企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务，协助有关部门维护中小企业合法权益；三是为中小企业科技推广、技术研发改造、项目开发、知识产权保护及科技成果转化等提供服务；四是为中小微企业创业创新基地建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务，推动创新融资服务工作，为中小企业上市和融资提供服务；五是协助开展中小企业各类人才培训服务，搭建交流平台，为中小企业人才培训能力建设提供服务；六是为中小企业开展交流合作提供服务；七是配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心内设机构包括：

1、综合部。主要负责中心的日常运转等工作。配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。

2、党群工作部。主要负责中心的党建、离退休人员管理服务等工作；负责原有色行业政策性关闭破产企业离退休干部的相关管理服务工作。

3、咨询服务部。为相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策提出咨询意见和建议；开展中小企业知识产权保护、法律咨询等服务工作；为中小企业建立现代企业制度提供相关服务；承担中小企业相关课题研究。

4、融资服务部。探索创新融资服务方式，承担银企对接等相关事务性工作；开展中小企业上市培育相关工作；协助相关部门推进中小企业信用服务体系建设。承担信用、财会税务、产权交易等相关事务性工作。

5、创业创新部。为小微企业创业创新基地等载体建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务，推进中小企业创新发展、创业兴业；推动实施中小企业素质提升；实施创业激励计划，协助产业链配套创业活动。

6、人才培训部。服务中小企业人才队伍建设，协助开展中小企业人才培训能力建设，为中小企业经营、管理、技术人才培训等提供服务。

7、运行监测部。协助建设中小企业运行监测体系，开展经济运行情况动态分析、前景预测和发展对策研究工作，配合开展相关调查研究、基础数据收集工作，为政策制订和评价提供服务。

8、信息交流部。协助推进全省中小企业公共服务平台建设，实施“互联网+中小企业”，汇集、分析有关经济技术信息，为政府有关部门及中小企业提供信息、投资、项目咨询评估等服务。为中小企业开展市场拓展、产业融合、生态融合、产教融合、军民融合提供服务。

（二）决算单位构成。我单位2020年度部门决算汇总公开单位即湖南省中小企业服务中心本级1个。

 

 

第二部分

 

部门决算表

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2843.17万元、支出总计2881.24万元。用非财政拨款结余弥补差额38.07万元。涉改单位合并口径发生变化，与上年数无可比性。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2843.17万元，其中：财政拨款收入2832.22万元，占99.61%；其他收入10.95万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2881.24万元，其中：基本支出2467.2万元，占85.63%；项目支出414.04万元，占14.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计2832.22万元、支出总计2832.22万元。涉改单位合并口径发生变化，与上年数无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2832.22万元，占本年支出合计的98.30%。涉改单位合并口径发生变化，与上年数无可比性。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2832.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）110.13万元，占3.89%；教育支出（类）5万元，占0.18%。资源勘探工业信息等支出（类）2716.89万元，占95.93%；卫生健康支出（类）0.2万元；占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

。

2020年度财政拨款支出年初预算数为2000.72万元，支出决算数为2832.22万元，完成年初预算的141.56%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为疫情财政追加中心本级幼儿园防疫资金5万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为128.00万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的61.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响财政压减预算资金49.64万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心本级年初未做预算.

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款)其它社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中心本级建国初期参加工作老干部生活补助。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中心本级建国初期参加工作老干部医疗补助资金0.2万元。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为446.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中心本级综合治理奖励和绩效奖励资金446.53万元。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为1872.72万元，支出决算为1870.36万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响财政压减预算资金2.36万元。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中心本级中小企业融资服务平台建设资金400万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2418.18万元，其中：人员经费2121.7万元，占基本支出的87.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费296.48万元，占基本支出的12.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，与上年相比减少15.8万元，减少98.75%,减少的主要原因是疫情影响取消因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.37万元，完成预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，规范公务接待；与上年相比减少6.63万元，减少47.36%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.80万元，支出决算为21.43万元，完成预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是三公经费调整，与上年相比减少16.56万元，减少43.59%,减少的主要原因是加强公车管理，规范公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.37万元，占25.41%,因公出国（境）费支出决算0.20万元，占0.69%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.43万元，占73.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.2万元，全年安排因公出国（境）团组0个,开支内容为支付2019年余款。

2、公务接待费支出决算为7.37万元，全年共接待来访团组97个、来宾521人次，主要是接待原关闭破产矿山留守处来访、中小企业服务相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费21.43万元，主要是车辆油料、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是：2020年我单位性质为公益一类事业单位，不属于部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位范畴

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费5.40万元，用于召开评审、行业等三类会议，人数152人，内容为召开有色系统专业技术职务任职资格评审、参加中国有色金属行业会议、召开有色行业工程、政工中级职称评审、召开“三供一业”推进会议；开支培训费25.57万元，用于开展继续教育、能力素质教育培训，人数122人，内容为参加会计人员继续教育培训、组织湖南省各地、市中小企业服务中心干部进行能力素质教育培训、组织公务礼仪培训、参加人事档案管理专题培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是中心本级机构改革并入单位增加2辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位已于2019年改革组建成为省工信厅管理的副厅级公益一类事业单位。按照省工信厅的要求，中心开展了2020年度整体支出绩效评价工作，就中心2020年度整体支出预算及执行情况，专项支出预算及执行情况，履职的经济和社会效益等方面进行了指标量化评价，评价结果良好，形成了评价报告并上报省工信厅。中心本级的预算绩效情况已在部门预算绩效评价报告中合并反映。

 

第四部分

 

名词解释

 

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

（无）